FP&A Manager France et Grand Puy du Fou H/F

1 - Pilotage de la performance

·       Suivre et analyser la performance financière du Groupe (CA, EBITDA, cash-flow, CAPEX…)

·       Produire les reportings mensuels à destination de la Direction Générale

·       Analyser les écarts réel vs budget vs forecast et identifier les leviers d’optimisation

·       Mettre en place et suivre des indicateurs de performance pertinents (KPI)

·       Apporter une lecture financière des activités

2 - Budget et forecasts

·       Piloter le processus budgétaire Groupe

·       Structurer et déployer un processus de reporting financier Groupe incluant les filiales internationales

·       Définir les formats de remontée d’information (P&L, KPI, cash, CAPEX)

·       Piloter la collecte des données auprès des filiales et garantir le respect des délais

·       Assurer l’harmonisation des pratiques et des indicateurs entre les différentes entités

·       Accompagner les équipes locales dans la montée en compétence sur les outils et processus de reporting

·       Construire les forecasts périodiques

·       Améliorer la précision des prévisions en analysant les écarts en en ajustant les méthodes de projection

·       Développer des modèles de prévision plus robustes intégrant les drivers opérationnels

·       Challenger les hypothèses budgétaires des directions opérationnelles

·       Assurer la cohérence globale des trajectoires financières

3 - Business partnering

·       Accompagner les directions opérationnelles dans le pilotage de leur performance

·       Participer aux décisions d’investissement (analyses de rentabilité, ROI, business plans)

·       Apporter une vision financière sur les projets stratégiques du groupe

·       Traduire les enjeux opérationnels en impacts financiers

4 - Modélisation financière :

·       Construire et maintenir des modèles financiers Groupe

·       Réaliser des analyses de scénarios (saisonnalité, fréquentation, pricing, investissements…)

·       Fiabiliser les modèles de projection en intégrant des analyses de sensibilité

·       Évaluer les impacts financiers des décisions stratégiques

·       Contribuer à la structuration financière des projets de développement

5 - Reporting et outils :

·       Piloter la mise en place d’un outil EPM

·       Structurer les modèles de planification financière dans l’outil (budget, forecast, business plan)

·       Définir les référentiels (axes analytiques, dimensions, KPI)

·       Automatiser les reportings et améliorer la qualité des données

·       Participer à la digitalisation et à la transformation de la fonction finance

·       Assurer le lien entre les équipes métiers, la DSI et les intégrateurs.

6 - Processus et transversalité

·       Structurer et améliorer les processus de planification financière

·       Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité pour fiabiliser les données

·       Participer aux réflexions sur les prix de transfert et refacturations intra-groupe

·       Contribuer aux projets transverses de la Direction Financière